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問題已解決
四月份沖銷了三月份三張電子普票，上個季度申報的時候沒有及時發(fā)現，現在國稅里的數據和開票系統(tǒng)里的數據不一樣。開票系統(tǒng)里的數據是沖銷后的數據，國稅里的數據是沖銷前的數據，差額剛好是沖銷三張普票的稅額+銷售額。現在還能調整嗎？不調整影響大嗎？七月份沖銷了兩張三月份的專票，這個季度申報差額是兩個點稅額，直接把兩個點稅額加上去就好了嗎。
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?你好；? ?你們是季報還是月報的；這樣好判斷； 是否超過了 45萬普票的??
2022 10/18 14:51
m5128_34388 
2022 10/18 14:52
季報 沒超過
meizi老師 
2022 10/18 14:57
?沒有超過 在? 10欄次去報； 你減去紅沖部分來報哈 ；注意負數金額 你系統(tǒng)是報不了的??
m5128_34388
2022 10/18 15:05
是否超過45萬普票是1-9月總共嗎 還是就第二季度
meizi老師
2022 10/18 15:07
你好；? 看你? ? ?2季度的和3季度分別來看 ；? ? ??
m5128_34388
2022 10/18 15:11
季報沒超過 第十行減去紅沖的金額申報 申報還是不成功
m5128_34388
2022 10/18 15:12
說申報之和不能小于開票金額
m5128_34388
2022 10/18 15:12
說申報之和不能小于開票金額
meizi老師
2022 10/18 15:17
你好；? ?你系統(tǒng)有限制； 對比失敗了。 去大廳報； 你系統(tǒng)沒法報；? ?
m5128_34388
2022 10/18 15:18
去大廳申報需要帶公章還是什么嗎
meizi老師
2022 10/18 15:22
你好；帶著申報表； 公章； 經辦人身份證即可? ?
m5128_34388
2022 10/18 15:25
好的謝謝。
m5128_34388
2022 10/18 15:25
好的謝謝。
meizi老師
2022 10/18 15:30
不客氣的； 幫到你就好? ?
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