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實(shí)務(wù)
問題已解決
前任會計在2019年12月將一些差旅費(fèi)業(yè)務(wù)的貸方記成了庫存現(xiàn)金,其實(shí)應(yīng)該是其他應(yīng)付款,導(dǎo)致余額表至今庫存現(xiàn)金余額為負(fù)數(shù),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢? 2019年的業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在能調(diào)不,不調(diào)的話報表上庫存現(xiàn)金余額是負(fù)數(shù),調(diào)的話 現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢,我調(diào)賬的分錄應(yīng)該怎么寫 一般納稅人
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速問速答你好,現(xiàn)在做一個調(diào)整的,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
2022 10/15 10:52
84784982
2022 10/15 16:01
郭老師,你看一下他這個單子,他這單子相差了這個單子的上面有一個錢數(shù)不對,相差了一塊錢不到,這種單子沒關(guān)系嗎?他的采購單這是人家發(fā)出來單子。還有一張是我們的入庫單采購單,我沒發(fā)給你。比較急,麻煩解答一下
郭老師
2022 10/15 16:02
發(fā)票和這個單據(jù)相差了一塊錢嗎?是不是四舍五入的?
郭老師
2022 10/15 16:03
這兩張單子是不是差了幾分錢?四舍五入的沒有關(guān)系的,哪一個是正確的,到時候你們結(jié)算的瘦身根據(jù)哪一個?
84784982
2022 10/15 16:05
不是,發(fā)票的話我不知道,我現(xiàn)在就是我要知道,就是說他開出來的單子,就是人家給我們送貨,然后他開出來材料單,和我們自己入庫單是有差距的,大概差了個幾分幾分錢。那他開發(fā)票的時候那是以什么為準(zhǔn)?那開發(fā)票的時候,他們對方開發(fā)票肯定是以他們的出庫單為準(zhǔn),那我們開發(fā)票的時候是以我們的入庫單為準(zhǔn),還是以他們的出庫單為準(zhǔn)
郭老師
2022 10/15 16:07
哦,沒有關(guān)系的,按你結(jié)算的價格來做。就是你需要支付給對方多少
84784982
2022 10/15 16:08
報銷單怎么弄,比較急,有過路費(fèi)
84784982
2022 10/15 16:09
超市的,服務(wù)區(qū)花銷的
84784982
2022 10/15 16:11
報銷單怎么弄?比較急,郭老師,有過路費(fèi),超市的,服務(wù)區(qū)花銷的,飯店的,加油的,住宿
84784982
2022 10/15 16:13
他要求我粘在原始憑證上,我怎么弄,老師
郭老師
2022 10/15 16:14
這個是出差的業(yè)務(wù)嗎?
參考這個格式,如果是銷售部門的話,上面寫上銷售部
過路費(fèi),然后寫上金額,
服務(wù)區(qū)餐飲金額,
然后飯店加油費(fèi)金額
住宿金額
郭老師
2022 10/15 16:14
最后寫上合計,報銷人簽字,然后找你領(lǐng)導(dǎo)審核。
84784982
2022 10/15 16:14
他要求我粘在原始憑證上,我怎么弄,老師,
郭老師
2022 10/15 16:15
你好
直接粘貼到報銷單里面還是粘貼到原始憑證咋貼單
郭老師
2022 10/15 16:15
直接粘貼到報銷單后面的嗎?
84784982
2022 10/15 16:20
粘到原始憑證上,郭老師,餐費(fèi)一起嗎?住宿費(fèi)一起,加油一起,住宿費(fèi)用還有牽扯到4瓶水,超市的可不可以和餐費(fèi)放在一起。
84784982
2022 10/15 16:23
就這樣粘到原始憑證上嗎?會不會太多了?還有三個沒有憑證,他打出來的電子版
郭老師
2022 10/15 16:29
可以的
你這個一個憑證可以都粘貼到一塊
可以參考這個
郭老師
2022 10/15 16:29
只要方便查詢就可以的。
84784982
2022 10/15 16:33
住宿費(fèi)是押金扣了8塊錢
郭老師
2022 10/15 16:36
這個能退回來的吧
這個可以不報銷
退回來讓他自己收錢
84784982
2022 10/15 16:37
關(guān)鍵是咋算?他就給我一個退費(fèi)的證明,就是來自于誰誰誰收92塊錢
郭老師
2022 10/15 16:38
這個不用算的,讓個人寫報銷單不就可以啦,你讓他們拿出證明來,發(fā)票,還有支付的證明。
84784982
2022 10/15 16:55
那我要怎么審核呢?郭老師
郭老師
2022 10/15 16:56
他支付出去的證明,收款人和付款人,付款人是不是你單位,收款人是不是開發(fā)票的企業(yè)。
郭老師
2022 10/15 16:56
然后審核一下發(fā)票的真?zhèn)?/div>
84784982
2022 10/15 16:57
他的還有的餐費(fèi)就是沒有票的,沒有票的,他有那個就是收錢的電子版的,那是不是我就給他一起粘上去?
84784982
2022 10/15 16:59
還有過路費(fèi),過路費(fèi)是不是和那個加油粘在一起?
郭老師
2022 10/15 17:01
可以的,沒有發(fā)票的,就是用收據(jù)或者是支付的
可以
84784982
2022 10/15 17:41
他們弄的還有個加油的發(fā)票,那加油的發(fā)票是不是可以抵可以抵稅的。
郭老師
2022 10/15 17:42
專票的,可以抵扣增值稅的。前提是單位有車。
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