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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，消防整改費(fèi)用計(jì)入什么科目？
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你好，消防整改費(fèi)用，金額是多少？?
2022 10/13 16:58
84785036 
2022 10/13 17:02
這邊預(yù)付消防整改費(fèi)用10萬(wàn)銀行存款支付的，但是這筆整改費(fèi)是要在前公司支出里面扣回來(lái)的，我可以直接做借:其他應(yīng)付賬款10萬(wàn)
貸銀行存款10萬(wàn)嗎？
或者借:預(yù)付賬款——消防整改費(fèi)
貸:管理費(fèi)用
借:管理費(fèi)用——消防
貸:銀行存款
鄒老師 
2022 10/13 17:03
你好，預(yù)付的時(shí)候
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
取得發(fā)票的時(shí)候
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款
然后按一定的期限攤銷(xiāo)?
84785036
2022 10/13 17:36
但是這筆錢(qián)是前公司應(yīng)該付但是沒(méi)有付的，后期要扣回來(lái)的分錄怎么做呢？
鄒老師
2022 10/13 17:37
你好，是前公司應(yīng)該付但是沒(méi)有付的，這個(gè)是什么情況呢？
消防整改費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)是單位自行負(fù)擔(dān)才是啊?
84785036
2022 10/14 09:15
本單位是承包經(jīng)營(yíng)的，在這之前呢個(gè)酒店是在營(yíng)業(yè)中的，就是消防不過(guò)關(guān)的，但是這筆費(fèi)用可能是算在前面老板應(yīng)該支出的費(fèi)用吧，如果對(duì)方承擔(dān)這邊怎么做分錄呢？只是單方面問(wèn)了老板，這筆消防整改費(fèi)算那邊承擔(dān)，老板說(shuō)暫時(shí)算這邊后面要扣回來(lái)的
鄒老師
2022 10/14 09:15
你好，是你單位先支付，今后找對(duì)方收回？?
84785036
2022 10/14 09:35
是的，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢
鄒老師
2022 10/14 09:35
你好
你單位先支付，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
今后找對(duì)方收回，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款?
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