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批發(fā)零售企業(yè)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本，，我們是按比例結(jié)轉(zhuǎn)的所以現(xiàn)在盤庫發(fā)現(xiàn)，庫存比賬面少太多了
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?你好； 按照銷售數(shù)量*單位成本價格來計算 結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本金額的??
2022 09/22 13:50
84785000 
2022 09/22 13:52
主要是以前開票的時候數(shù)量沒填對，寫的一批，導(dǎo)致現(xiàn)在對不上，，無法用這種辦法結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師 
2022 09/22 13:55
?你好； 盤點一些；? ?盤點實物? 和你實際? ? ?判斷； 是否補做? ??
84785000
2022 09/22 13:59
所以現(xiàn)在盤點了，但是相差較大，要調(diào)整以前的成本，這樣的話會影響以前年度企業(yè)所得稅，，以前年度交了企業(yè)所得稅，如果調(diào)整以前年度成本的話，那就會涉及到退企業(yè)所得稅
meizi老師
2022 09/22 14:02
你好 ；? 先盤點后； 在寫情況說明 找老板簽字； 你要核實 原因才行的； 金額有多大??
84785000
2022 09/22 14:13
老師。 幾百萬，是以前的會計按照比例結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的
84785000
2022 09/22 14:14
以前有按照80%。77%，90%等不定結(jié)轉(zhuǎn)的
84785000
2022 09/22 14:15
我對比了進(jìn)銷項，進(jìn)項是銷項的90%左右，我在想能不能按照90%每年結(jié)轉(zhuǎn)成本，這種算依據(jù)嗎
meizi老師
2022 09/22 14:18
那么大金額；? ? 趕緊去看看? ? 是什么情況；? ?要調(diào)整下了。? 你們都不怕查賬哦? ?
84785000
2022 09/22 14:41
賬是沒問題的，就是會計結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題，已經(jīng)查到這個問題了，現(xiàn)在就是看怎么調(diào)賬了
84785000
2022 09/22 14:42
如果調(diào)整以前年度的成本，那么會涉及到退企業(yè)所得稅，不調(diào)又不行
meizi老師
2022 09/22 14:47
你好 ；? ? ?去查看原因； 你必須要? ? ?列明細(xì)表； 什么時候少做；? 或者都做了。? 金額 和數(shù)量金額 多少； 列清楚去調(diào)整? ?
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