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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我用的A6需要反記帳，但提示科目數(shù)據(jù)已被修改，不允許反記賬，請(qǐng)問(wèn)怎么處理才能反記賬？
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你好；??1.允許反結(jié)帳：反結(jié)帳，修改錯(cuò)誤憑證，如果涉及損益科目，刪除結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 2.不允許反結(jié)帳，少記金額的，直接補(bǔ)錄少記的金額，多記金額的，紅字沖銷多記的金額，科目記錯(cuò)的，先紅字沖銷，在錄取正確憑證? ； 注意下如果是?已經(jīng)跨月了，要先反結(jié)賬，再反過(guò)賬
2022 09/21 16:18
蜂蜜柚子 
2022 09/21 16:22
科目涉及輔助核算項(xiàng)目，最開(kāi)始做帳時(shí)沒(méi)設(shè)置輔助核算，后來(lái)增加的，現(xiàn)無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)成本，打算將此憑證沖銷，提示輔助核算項(xiàng)為空，無(wú)法沖銷，要反記帳，但又提示科目數(shù)據(jù)已被修改，不允許反記賬
meizi老師 
2022 09/21 16:25
你好； 去 把這個(gè)憑證處理掉； 刪除了。在去處理 反記 賬處理試試? ??
蜂蜜柚子
2022 09/21 16:27
同樣無(wú)法刪除
蜂蜜柚子
2022 09/21 16:29
刪除也要先反記賬
meizi老師
2022 09/21 16:35
?你好 ；? ? ?那你就只能聯(lián)系軟件售后給你看看； 是否需要設(shè)置下處理； 這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)設(shè)置限制了。導(dǎo)致你沒(méi)法操作了? ?
蜂蜜柚子
2022 09/21 16:36
好的，謝謝
meizi老師
2022 09/21 16:42
?不客氣的； 幫到你就好； 你系統(tǒng)這樣 只能找售后看看了? ?
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