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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，剛說(shuō)了我所入職的單位是做軍品的，目前這企業(yè)財(cái)務(wù)很亂，因?yàn)榍捌谑钦?qǐng)代賬公司做的賬，有些數(shù)據(jù)不是真實(shí)存在的，但現(xiàn)在老板要求接著前期的賬做，所以我現(xiàn)在接手時(shí)賬都是亂套的，該如何調(diào)整呢？
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你好，之前的原始憑證和賬務(wù)處理有嗎？你看一下他當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理，你得查一下每筆業(yè)務(wù)具體的是什么原因不一致。
2022 09/19 09:58
84785009 
2022 09/19 10:16
有憑證，但是數(shù)據(jù)都不是真實(shí)的，比如商品出庫(kù)這塊 也就是成本 都是估的一個(gè)數(shù)，我這個(gè)現(xiàn)在怎么調(diào)整
84785009
2022 09/19 10:17
包括認(rèn)證的 只有數(shù)據(jù)沒(méi)后沒(méi)有相關(guān)的抵扣聯(lián)或是記賬聯(lián) 抵扣認(rèn)證的金額肯定是對(duì)的 但后面就是沒(méi)有附相關(guān)發(fā)票
84785009
2022 09/19 10:18
原先是兩套賬 但內(nèi)賬也都沒(méi)有出企業(yè)所有真實(shí)的經(jīng)營(yíng) 我來(lái)時(shí)銀行的的賬都有幾個(gè)月沒(méi)做 更別說(shuō)其他的了 所以目前賬全是亂的
84785009
2022 09/19 10:19
現(xiàn)在老板要求只幫一套賬 ，我想說(shuō)的是不管幾套賬但數(shù)據(jù)都不是真實(shí)的
84785009
2022 09/19 10:21
現(xiàn)在目前比較棘手的是存貨這塊，倉(cāng)庫(kù)原材料 還有車間正在投入生產(chǎn)的。
郭老師 
2022 09/19 10:25
你好，這些有發(fā)票的嗎？多做了的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫(kù)存商品
郭老師
2022 09/19 10:25
如果是少做了的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
郭老師
2022 09/19 10:25
包括認(rèn)證的 只有數(shù)據(jù)沒(méi)后沒(méi)有相關(guān)的抵扣聯(lián)或是記賬聯(lián) 抵扣認(rèn)證的金額肯定是對(duì)的 但后面就是沒(méi)有附相關(guān)發(fā)票
現(xiàn)在找一下你的發(fā)票，如果丟失了，去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后問(wèn)銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
84785009
2022 09/19 10:37
老師，沒(méi)辦法知道目前不知道他是多做還是少做，因?yàn)榍懊鏁?huì)計(jì)估算的，，前期所有的東西進(jìn)來(lái)，沒(méi)有具體金額，特別是倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有每個(gè)月盤庫(kù)說(shuō)倉(cāng)庫(kù)的原材料有多少，反正就買進(jìn)來(lái)，有的就直接拿到那個(gè)車間用了，有的就算入了庫(kù)的，也沒(méi)有入庫(kù)單，就憑買的一個(gè)采購(gòu)單，然后入庫(kù)，具體的金額是多少，然后都不知道。
84785009
2022 09/19 10:39
倉(cāng)庫(kù)的原材料，它有的是一兩年的，有的時(shí)間更長(zhǎng)，但是現(xiàn)在都不知道買回來(lái)的單價(jià)是多少，數(shù)量的話，他買回來(lái)是按照一根一根，是多少，現(xiàn)在他盤庫(kù)的時(shí)候，又是按照斤來(lái)，這個(gè)賬目就很亂，我現(xiàn)在怎么處理好呢
郭老師
2022 09/19 10:41
你需要確定下來(lái)，你怎么知道人家做錯(cuò)了，你得有個(gè)依據(jù)吧
你說(shuō)人家這個(gè)做錯(cuò)了，你得拿出證明來(lái)才能修改。
郭老師
2022 09/19 10:41
如果太亂做不出來(lái)的話，你可以盤虧盤盈。
84785009
2022 09/19 10:46
老師讓企業(yè)購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件 月底盤庫(kù)時(shí)讓相關(guān)工作人員估個(gè)價(jià) ，覺(jué)得這樣可行？
郭老師
2022 09/19 10:47
你好，可以的你們一直沒(méi)有發(fā)票嗎？如果沒(méi)有發(fā)票的話，匯算清繳調(diào)增就行。
郭老師
2022 09/19 10:47
正常的沒(méi)有發(fā)票，應(yīng)該是根據(jù)你支付的來(lái)做。
郭老師
2022 09/19 10:47
要不你一直借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，這個(gè)應(yīng)付賬款一直掛賬的。
84785009
2022 09/19 10:50
現(xiàn)在有發(fā)票 除請(qǐng)外面?zhèn)€人干的活沒(méi)有發(fā)票之外 但這些也都有其他費(fèi)用發(fā)票代替的
郭老師
2022 09/19 10:51
那你不需要估價(jià)的直接按照發(fā)票的來(lái)做就是了
84785009
2022 09/19 11:09
這是上月開(kāi)的發(fā)票 ，但貨早就已經(jīng)銷售了，只是上月因?yàn)橐Y(jié)賬才開(kāi)的發(fā)票， 這些成本是多少也不知道 我現(xiàn)在做賬個(gè)體的成本都不知道。這些都是不知道成本的 做賬時(shí)怎么辦呢
郭老師
2022 09/19 11:10
那你看一下它銷售出去分錄怎么做的。
郭老師
2022 09/19 11:11
確認(rèn)的收入，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，還有成本核算，你用的是什么方法？
84785009
2022 09/19 11:24
目前見(jiàn)發(fā)票才做當(dāng)月的收入
郭老師
2022 09/19 11:26
你好
帳上還有這個(gè)存貨嗎？你看下你的庫(kù)存商品明細(xì)賬。
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