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老師，我公司收到技術(shù)服務(wù)費的專票80萬，每張十萬，然后我開出去服務(wù)的發(fā)票11萬，我該怎樣做帳，怎樣抵扣？
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你好，也就是剩余的那一部分沒有銷售出去是嗎？
2022 09/17 10:31
84784965 
2022 09/17 10:37
沒有，我是付了80萬給一個公司，他提供技術(shù)，在某大區(qū)域開設(shè)店鋪，我公司只收分成，現(xiàn)在就收了11萬開了專票
84784965
2022 09/17 10:39
陸續(xù)還會有收入
郭老師 
2022 09/17 10:41
借勞務(wù)成本貸銀行存款80萬，
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，
借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本只結(jié)轉(zhuǎn)一部分。
84784965
2022 09/17 10:48
勞務(wù)成本可以有余額嗎？
郭老師
2022 09/17 10:48
可以的，可以有余額的。
84784965
2022 09/17 10:50
先把80萬做到勞務(wù)成本里，然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時結(jié)轉(zhuǎn)一部分就行嗎？
郭老師
2022 09/17 10:55
是的是的，是這么做的。
84784965
2022 09/17 11:07
進項發(fā)票8張，都勾選了，可以留抵嗎
郭老師
2022 09/17 11:10
可以的，可以這么做的，但是盡量的別留底
因為稅務(wù)局會找你們的。
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