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老師，月末銷項和進項稅費結(jié)轉(zhuǎn)，銷項結(jié)轉(zhuǎn)的是開票的稅額還是開票、不開票的都算？進項是當(dāng)月憑證的進項還是抵扣的進項？

84784952| 提問時間：2022 09/15 14:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不開票的都算 當(dāng)月的進項
2022 09/15 14:47
84784952
2022 09/15 14:48
老師，剛剛沒說完，月末銷項和進項稅費結(jié)轉(zhuǎn)，銷項結(jié)轉(zhuǎn)的是開票的稅額還是開票、不開票的都算？進項是當(dāng)月憑證的進項還是抵扣的進項？就比如8月發(fā)生銷項稅額9萬，其中開票8萬不開票1萬，月末結(jié)轉(zhuǎn)我是結(jié)轉(zhuǎn)多少萬？進項抵扣3萬，帳套內(nèi)發(fā)票進項稅額3.5萬，我結(jié)轉(zhuǎn)多少萬？
小菲老師
2022 09/15 14:54
同學(xué)，你好 可以參考 9萬 3萬
84784952
2022 09/15 15:03
意思就是進項抵扣賬上可以多，報稅的少，銷項稅要和報稅的一致是么
小菲老師
2022 09/15 15:05
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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