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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年開(kāi)的發(fā)票稅已經(jīng)交了 今年錢(qián)收不回來(lái)了 這個(gè)稅可以退回來(lái)嗎？、 跨年了
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你好，你可以開(kāi)一張紅色發(fā)票，然后形成一個(gè)負(fù)數(shù)的票據(jù)，嗯，可以用這個(gè)負(fù)數(shù)的稅額去抵減別的證書(shū)的票據(jù)，其實(shí)相應(yīng)的你的稅額也就是可以抵減掉，也就算是退回來(lái)了。
2022 09/03 09:53
84784989 
2022 09/03 11:02
那開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 做分錄一樣的是負(fù)數(shù)嗎？那稅款出現(xiàn)負(fù)數(shù)了呢
84784989
2022 09/03 11:05
應(yīng)收款是沖掉了 那稅款如果當(dāng)月沒(méi)有其他發(fā)票 開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù)的話 稅款就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦
李霞老師 
2022 09/03 11:08
你好，你開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)了，所以我剛才跟你說(shuō)，你這個(gè)月如果有正數(shù)的發(fā)票的話，他倆相互抵減，然后呢，你那個(gè)負(fù)數(shù)的稅額就被剪掉了，這樣不就相當(dāng)于是退稅的意思了嗎？
84784989
2022 09/03 11:32
那如果沒(méi)有的話呢 現(xiàn)在都是免稅的，這種情況怎么處理呢
李霞老師
2022 09/03 11:36
你好，那你就先開(kāi)了這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，但是你申報(bào)的時(shí)候得先按零申報(bào)，等到后期有正數(shù)發(fā)票的時(shí)候，在那個(gè)增值稅申報(bào)表表一里面填上個(gè)未開(kāi)票收入，就填上這個(gè)負(fù)數(shù)就可以了。
84784989
2022 09/03 13:46
那之前是10w有稅的 那這次發(fā)票開(kāi)了是-10w 沒(méi)有稅 分錄做的時(shí)候要和之前一樣嗎 做負(fù)數(shù) 把稅點(diǎn)也做上去？
賬務(wù)上怎么做賬呢
84784989
2022 09/03 13:47
比如上個(gè)月負(fù)數(shù)是-10w 申報(bào)時(shí)填零 下個(gè)月正的是 20w 那我申報(bào)的時(shí)候未開(kāi)票收入-10 可以申報(bào)寫(xiě)負(fù)數(shù)的嗎？
李霞老師
2022 09/03 14:17
你好，就是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，只不過(guò)是金額寫(xiě)成負(fù)數(shù)。
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