问题已解决
之前未開銷售收入申報了又沒做賬,現(xiàn)在又開票來抵減,怎樣做會計分錄
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做發(fā)票的,就是紅沖里的無票收入在做發(fā)票的。
2022 08/26 10:06
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 08/26 10:08
之前只是申報了,沒有做會計分錄
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 08/26 10:09
之前屬于未開票收入申報,,也沒收到錢
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 08/26 10:11
你好,那你的所得稅繳納了嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 08/26 10:11
如果所得稅繳納了,你這個月做一個發(fā)票的,就可以增值稅在未開具發(fā)票填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫證書,然后所得稅的零申報。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 08/26 10:12
所得稅繳納了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 08/26 10:13
之前申報未開具銷售收入是稅務局要求企業(yè)預繳稅款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 08/26 10:15
財務人員在后來申報增值稅時沒低減
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 08/26 10:18
好,那現(xiàn)在操作方法告訴你了,你看下你看懂了嗎。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 08/26 10:31
在哪里看啊,老師
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 08/26 10:31
如果所得稅繳納了,你這個月做一個發(fā)票的,就可以增值稅在未開具發(fā)票填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫證書,然后所得稅的零申報。已讀
2022-08-26 10:11
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 08/26 10:36
我申報增值稅時時填寫負數(shù),,在開具的發(fā)票一欄填寫證書?所得稅零申報?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 08/26 10:37
你好,企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,企業(yè)所得稅不要申報了,不要重復,就相當于沒有這個收入。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 08/26 10:41
老師,我現(xiàn)在就是不知道如何做會計分錄
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 08/26 10:46
借應收賬款或者是銀行存款,
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 08/26 10:50
這個是未開具銷售發(fā)票時的會計分錄?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 08/26 10:50
你好,這個是開了發(fā)票的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 08/26 10:50
無票收入就沒有做無票收入紅沖和正數(shù)都沒有做。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)