问题已解决

之前未開銷售收入申報了又沒做賬,現(xiàn)在又開票來抵減,怎樣做會計分錄

84785000| 提问时间:2022 08/26 10:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做發(fā)票的,就是紅沖里的無票收入在做發(fā)票的。
2022 08/26 10:06
84785000
2022 08/26 10:08
之前只是申報了,沒有做會計分錄
84785000
2022 08/26 10:09
之前屬于未開票收入申報,,也沒收到錢
郭老師
2022 08/26 10:11
你好,那你的所得稅繳納了嗎?
郭老師
2022 08/26 10:11
如果所得稅繳納了,你這個月做一個發(fā)票的,就可以增值稅在未開具發(fā)票填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫證書,然后所得稅的零申報。
84785000
2022 08/26 10:12
所得稅繳納了。
84785000
2022 08/26 10:13
之前申報未開具銷售收入是稅務局要求企業(yè)預繳稅款
84785000
2022 08/26 10:15
財務人員在后來申報增值稅時沒低減
郭老師
2022 08/26 10:18
好,那現(xiàn)在操作方法告訴你了,你看下你看懂了嗎。
84785000
2022 08/26 10:31
在哪里看啊,老師
郭老師
2022 08/26 10:31
如果所得稅繳納了,你這個月做一個發(fā)票的,就可以增值稅在未開具發(fā)票填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫證書,然后所得稅的零申報。已讀 2022-08-26 10:11
84785000
2022 08/26 10:36
我申報增值稅時時填寫負數(shù),,在開具的發(fā)票一欄填寫證書?所得稅零申報?
郭老師
2022 08/26 10:37
你好,企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,企業(yè)所得稅不要申報了,不要重復,就相當于沒有這個收入。
84785000
2022 08/26 10:41
老師,我現(xiàn)在就是不知道如何做會計分錄
郭老師
2022 08/26 10:46
借應收賬款或者是銀行存款, 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項
84785000
2022 08/26 10:50
這個是未開具銷售發(fā)票時的會計分錄?
郭老師
2022 08/26 10:50
你好,這個是開了發(fā)票的。
郭老師
2022 08/26 10:50
無票收入就沒有做無票收入紅沖和正數(shù)都沒有做。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~