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我們?nèi)ツ晔盏揭粡埌l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要退票做紅字,請問要怎樣掛賬?

84784957| 提问时间:2022 08/17 14:29
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,去年收到一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在取得紅字發(fā)票的賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:上面分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
2022 08/17 14:30
84784957
2022 08/17 14:39
不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 可以直接沖減進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
鄒老師
2022 08/17 14:40
你好,這個是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的?
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