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單位開具了6%的普票，跟9%的專票，申報(bào)增值稅，那未開具發(fā)票是填在哪一欄？
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你好
這個(gè)是填寫附表一的第5.6列，未開具發(fā)票
2022 08/15 11:52
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單位開具了6%的普票跟一張9%的專票，增值稅申報(bào)時(shí)，未開具發(fā)票應(yīng)該填寫在哪一行？6%還是9%
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老師，土地租賃是開具6%還是9%的專票呢
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建筑企業(yè)對(duì)業(yè)主開具的是9%增值稅專用發(fā)票，設(shè)計(jì)院給我方開具6%技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。例如業(yè)主計(jì)價(jià)是50萬，那對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)院開具6%票要開具多少增值稅專票給我方才合理。
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開具了9%的專票不是往9%那欄填嗎，第一欄13%？
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老師，我們是增值稅一般納稅人，本月開具專票1張，普票2張，普票未超5萬，收到一張農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)票可抵10%的進(jìn)項(xiàng)稅，普票稅額可以抵扣嗎？申報(bào)表那一欄6%的稅率那里沒法填，是需要都填到開具其他發(fā)票那一項(xiàng)嗎？還是填到簡易計(jì)稅6%的那一欄？
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