問題已解決

老師您好，我在實際工作中遇到以下問題:子公司出售10萬商品給母公司，子公司未確認收入，編制借發(fā)出商品，貸庫存商品的分錄。母公司暫估入庫，借原材料，貸應付賬款-暫估款，母公司尚未對外售出該商品。母公司編制合并報表時，做一筆調(diào)整分錄，借應付賬款-暫估10萬，貸原材料10萬。請問這樣做正確嗎？如果不正確應該如何處理？謝謝老師指導！

Sarah| 提問時間：2022 07/25 23:35
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注會會計老師
金牌答疑老師
職稱：注會
不正確，在個別報表中應該確認收入結轉成本，合并報表中抵銷未實現(xiàn)交易損益。
2022 07/26 09:39
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