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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人退稅，是放在哪個(gè)收入里比較合適呀
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具體的是哪一個(gè)稅款的？
2022 07/05 10:19
84784992 
2022 07/05 10:21
這個(gè)不確定 這個(gè)應(yīng)該也是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)
郭老師 
2022 07/05 10:22
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784992
2022 07/05 10:25
貸其他業(yè)務(wù)收入就可以吧？
84784992
2022 07/05 10:26
不用應(yīng)交稅費(fèi)吧？
郭老師
2022 07/05 10:27
一般納稅人需要交增值稅的6%。
84784992
2022 07/05 10:32
這個(gè)應(yīng)該是手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)也要繳納啊
郭老師
2022 07/05 10:34
6%的增值稅有文件的，你可以看一下文件。
84784992
2022 07/05 10:35
還有一個(gè)是年度匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅了，這個(gè)分錄怎么做啊
郭老師
2022 07/05 10:36
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
84784992
2022 07/05 10:39
主要是繳納或者退企業(yè)所得稅都要計(jì)提是嗎
郭老師
2022 07/05 10:41
企業(yè)所得稅繳納的數(shù)你集齊了嗎？如果是的話，你紅沖的時(shí)候也得沖計(jì)提
84784992
2022 07/05 10:43
為什么紅沖？我沒做過企業(yè)所得稅的分錄
郭老師
2022 07/05 10:45
退回來了，你不紅沖？
你退回來，你不紅沖你留在賬上嗎
84784992
2022 07/05 11:55
沖紅哪一筆??？
84784992
2022 07/05 11:56
就是報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，會(huì)暫停繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，然后我就本來是要交交交100多塊錢的稅的，然后我然后我提交的時(shí)候，它上面顯示退稅退了200多塊錢。
我也沒做賬呀，就是說這個(gè)退稅退回來，這個(gè)稅該怎么做賬。
郭老師
2022 07/05 11:57
當(dāng)你預(yù)繳的時(shí)候沒有繳納，他會(huì)給你退稅嗎？
你只有季度預(yù)繳多交了才能給你退稅，你嫉妒繳納的時(shí)候沒有做賬務(wù)處理。
84784992
2022 07/05 13:33
那怎么辦呢
郭老師
2022 07/05 13:33
你看一下你季度預(yù)繳的申報(bào)表里面繳納了稅款沒有？或者是看你的完稅證明。
84784992
2022 07/05 13:54
老師你看一下
郭老師
2022 07/05 13:57
沒有繳納
截圖你的退稅那個(gè)申報(bào)表看一下。
84784992
2022 07/05 13:58
沒有交過企業(yè)所得稅
郭老師
2022 07/05 13:59
沒有繳過的話，你怎么能有退稅匯算清交？
郭老師
2022 07/05 13:59
稅務(wù)局給你退回來了嗎？
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