問(wèn)題已解決

第4小問(wèn)的答案最后又減3.6是為什么

小明| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/03 20:57
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這是補(bǔ)繳的城建稅及附加，之前沒(méi)有減，現(xiàn)在補(bǔ)繳，要在利潤(rùn)中減去。
2022 07/04 11:43
小明
2022 07/04 12:04
公式里已經(jīng)減過(guò)一個(gè)3.6了，這是第二個(gè)3.6
稅法老師
2022 07/04 14:34
您圈起來(lái)的3.6是多余的，本題答案應(yīng)該改為： （4）會(huì)計(jì)：2021年應(yīng)確認(rèn)的收入＝120/12×6=60萬(wàn)元，對(duì)2021年利潤(rùn)的影響＝60-3.6-7.2-0.6＝48.6（萬(wàn)元）。 （5）企業(yè)所得稅：2021年可以按60萬(wàn)元確認(rèn)收入，對(duì)2021年應(yīng)納稅所得額的影響為48.6萬(wàn)元。
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