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麻煩老師看看 謝謝

這樣借貸方看不到，無法得知憑證哪里有問題，你把憑證頁面截圖發(fā)來下

后面兩個，倒數(shù)第二個是借方，后面是貸方

1、后面兩個，倒數(shù)第二個是借方，后面是貸方?！惶唧w是哪里的借貸方。 2、我舉例說明，你看看這個例子你有哪里不明白的。 假設2022年1月確認收入 借：應收賬款 113 ? ?貸：主營業(yè)務收入 105 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）8 結轉損益 借：主營業(yè)務收入 105 ? ?貸：本年利潤 105 2022年5月發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務收入錯誤，先紅沖憑證 借：應收賬款 -113 ? ?貸：主營業(yè)務收入 -105 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）-8 再做正確的主營業(yè)務收入 借：應收賬款 113 ? ?貸：主營業(yè)務收入 100 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）13 最后結轉損益 借：主營業(yè)務收入 -5 ? ?貸：本年利潤 -5 這樣你匯總兩個月的主營業(yè)務收入，發(fā)現(xiàn)兩個月的主營業(yè)務收入是100，兩個月的本年利潤也是100。這樣紅沖更正就是正確的。

您說的這個我明白了，但是我在操作的時候，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)在結轉本月?lián)p益的時候就又再計提多一次這15萬，我都沒搞明白為什么、按正常紅沖了，損益也紅沖了。然后結轉損益不都是在當月末，在結賬那里生成憑證結轉本月?lián)p益的，我現(xiàn)在再去反賬有影響嗎。我已經(jīng)反賬2次10月的了發(fā)現(xiàn)問題

如果發(fā)現(xiàn)問題是結轉損益重復結轉了，那么現(xiàn)在反結賬是沒有問題的。看是不是結轉損益的公式設置有問題。

當月對了年末，本年累計營業(yè)收入還有一點沒對上。差1400多

或者換個問題問，原本之前那個她是全部做主營業(yè)務收入了，沒有分開應交增值稅這部分，現(xiàn)在就是差這個，我看主營業(yè)務收入科目余額 本年借方跟貸方都對上實際開票的，就是 是不是我結轉損益就不用做調整主營業(yè)務收入。

沒對上，差異1400多是不是也是重復結轉損益的原因

剛好差了這兩筆，金額是1485.15

那說明這兩筆更正分錄不對，你找到1月9#憑證和3月11#憑證，看是不是更正錯誤

原本是結轉損益

那意思是我這兩筆分錄不用做了，不用更正結轉損益

你找到1月9#憑證和3月11#憑證，這兩個憑證是否需要更正，如果不需要更正，那么后面兩次結轉損益就不用做。如果需要更正，那么看看是不是更正錯誤。

系統(tǒng)生成結轉損益當月是沒有這兩筆的、按我理解是要更正的，但是我更正了，金額對不上，我就想不明白了

首先你要明確1月9#憑證和3月11#憑證這兩張憑證是否需要更正，如果需要更正，那么更正，再結轉損益就可以了。

已經(jīng)更正的憑證了。跟之前結轉的損益，主營業(yè)務收入相差，所以我就做了結轉損益更正

只需要更正錯誤憑證即可，結轉損益是不需要更正的，因為每個月末的結轉損益會自動將損益結轉到本年利潤。