問(wèn)題已解決

老師，比喻說(shuō)一個(gè)行政單位是零余額賬戶，在19年出納為了給一些專門人員交養(yǎng)老保險(xiǎn)，去開(kāi)了個(gè)專門針對(duì)這筆錢的實(shí)有賬戶，每次都是從零余撥款去實(shí)有賬戶再由實(shí)有賬戶去付款，開(kāi)始說(shuō)這個(gè)是專項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)由這筆項(xiàng)目款的部門去做賬，現(xiàn)在又說(shuō)要由財(cái)務(wù)做賬，但是單位賬已扎到今年了，現(xiàn)在怎么辦，怎么合并 這個(gè)實(shí)有賬戶內(nèi)現(xiàn)有一些利息，及之前未付款成功的1萬(wàn)元左右

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/27 23:12
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你用的是什么準(zhǔn)則
2022 06/27 23:20
84785026
2022 06/27 23:45
政府會(huì)計(jì)制度政府會(huì)計(jì)制度
84785026
2022 06/27 23:48
行政賬上只做了，比喻是撥到實(shí)有賬戶的每筆資金，現(xiàn)在是實(shí)有賬戶，一直由那個(gè)部門在支付，但未做賬，只做了簡(jiǎn)單的收支明細(xì)，上面顯示結(jié)余1萬(wàn)元左右
84785026
2022 06/27 23:50
現(xiàn)在說(shuō)是想并到行政賬上，這結(jié)余款項(xiàng)用做其他用途
陳詩(shī)晗老師
2022 06/28 08:41
借，資金結(jié)存 貸，財(cái)政撥款結(jié)余 借，銀行存款 貸，累計(jì)盈余 你用這個(gè)分錄把余額放進(jìn)去
84785026
2022 06/28 10:19
那之前的用電子表承現(xiàn)出來(lái)的不用從新做賬嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 06/28 12:45
不用你現(xiàn)在才并賬，你之前的不用管。
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