問(wèn)題已解決

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84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/24 12:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 12000*0.13+200*0.13=1586
2022 06/24 13:11
暖暖老師
2022 06/24 13:11
2.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 12000+200-8400-510+1500-650-2340-900-180=720
暖暖老師
2022 06/24 13:12
國(guó)債利息免稅，直接投資免稅，納稅調(diào)減60
暖暖老師
2022 06/24 13:12
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除50*60%=30 12200*0.005=61納稅調(diào)增50-30=20
暖暖老師
2022 06/24 13:12
新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減45
暖暖老師
2022 06/24 13:13
廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除限額12200*0.15=1830 納稅調(diào)增1900-1830=70
暖暖老師
2022 06/24 13:13
銀行借款利息支出納稅調(diào)增 200*6/12*（0.1-0.06）=4
暖暖老師
2022 06/24 13:14
公益性捐贈(zèng)扣除限額720*0.12=86.4 納稅調(diào)增90-86.4+5+7=15.6
暖暖老師
2022 06/24 13:15
福利費(fèi)扣除2500*0.14=350全部扣除 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除2500*0.02=50納稅調(diào)增55.4-50=5.4 教育費(fèi)扣除2500*0.08=200全部扣除 商業(yè)保險(xiǎn)納稅調(diào)增50
暖暖老師
2022 06/24 13:17
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 720-60+20-45+70+4+15.6+5.4+50=780
暖暖老師
2022 06/24 13:17
3應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi)用是 780*0.25-600*0.1=135
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