問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)2021年發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元; (2)取得國(guó)債利息收入2萬(wàn)元; (3)全年銷售成本1000萬(wàn)元;銷售稅金及附加100萬(wàn)元(不含增值稅); (4)全年銷售費(fèi)用500萬(wàn)元,含廣告費(fèi)400萬(wàn)元;全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元,含招待費(fèi)80萬(wàn)元;全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元; (7)全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元,包括通過(guò)政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元,非廣告性贊助支出10萬(wàn)元,繳納滯納金2萬(wàn)元。

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 10:19
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，你的問(wèn)題是什么？
2022 06/17 10:25
84785040
2022 06/17 10:27
要求計(jì)算: (1)該企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額;(3分) (2)該企業(yè)對(duì)收入的納稅調(diào)整額;(1分) (3)該企業(yè)對(duì)廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額;(3分) (4)該企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的納稅調(diào)整額;(3分) (5)該企業(yè)對(duì)營(yíng)業(yè)外支出的納稅調(diào)整額;(3分) (6)該企業(yè)2021年的應(yīng)納稅所得額;(1分) (7)該企業(yè)2021年應(yīng)納所得稅額。(1分)
84785040
2022 06/17 16:19
老師這個(gè)該怎么做呢？
圖圖*老師
2022 06/17 19:42
1.會(huì)計(jì)利潤(rùn)2000+2-1000-100-500-200-50-40=112 納稅調(diào)整 收入調(diào)減2 廣告費(fèi)限額2000*0.15=300，調(diào)增400-300=100 招待費(fèi)限額1=2000*0.005=10，限額2=80*0.6=48，調(diào)增80-10=70
圖圖*老師
2022 06/17 19:52
營(yíng)業(yè)外支出中，公益捐贈(zèng)限額=112*0.12=13.44，調(diào)增20-13.44=6.56 合計(jì)調(diào)增6.56+10+2 調(diào)整后所得=112-2+
圖圖*老師
2022 06/17 19:53
調(diào)整后所得=112-2+100+70+6.56=286.56 應(yīng)交所得稅=286.56*0.25=71.64
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