问题已解决
媒體公司幫別人代充值,這種賬應(yīng)該是怎么做呢,第一個別人給我打款,第二個是把這個錢給別人充值,小微企業(yè)
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你好,這個別人給你打款算你的收入,給別人充值是你的成本,差額就是你的利潤
2022 06/13 16:15
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2022 06/13 16:18
對,這兩張賬目要怎么做呢?
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小小霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/13 16:27
這個代充值是對方直接就消費,還是預(yù)付卡的呢,具體業(yè)務(wù)方便說一下嗎
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2022 06/13 16:32
直接消費的,就是別人打到了我的對公賬戶,然后我在把錢轉(zhuǎn)到了另外一個公司的賬戶充值,然后中間算利潤
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小小霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/13 16:39
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品-充值卡
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2022 06/13 16:51
給別人充值不是我們公司充值,我們只是代轉(zhuǎn)錢,還是做庫存商品么?
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小小霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/13 18:55
收到客戶帳款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代充費
充值時:借:其他應(yīng)付款-代充費 貸:銀行存款
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小小霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/13 18:56
您好,借:銀行存款103 貸:其他應(yīng)付款-代充電話費100 其他業(yè)務(wù)收入-代充話費手續(xù)費 3 沖話費時:借:其他應(yīng)付款-代充電話費100 貸:銀行存款 100
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小小霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/13 18:56
你可以參考一下這個處理的呢
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