問(wèn)題已解決

想問(wèn)下，我們作為一般納稅人，取得雞蛋的免稅發(fā)票，對(duì)方是養(yǎng)殖場(chǎng)，算是自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶手里取得的吧，這樣的話，我們的賬務(wù)處理是不是有以下幾種方式： 1.對(duì)方開(kāi)免稅，我們賣出的時(shí)候也可以開(kāi)免稅的發(fā)票嗎？這樣的話我們是不是就不能再計(jì)算9%的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了？ 2.對(duì)方開(kāi)免稅，我們賣出時(shí)是開(kāi)的專票，9個(gè)點(diǎn)，然后這個(gè)時(shí)候可以享受9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎？ 3.對(duì)方開(kāi)免稅，如果我們用于生產(chǎn)應(yīng)稅商品，比如后面開(kāi)發(fā)票就是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，我們是不是可以抵扣9個(gè)點(diǎn)加1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 11:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 1.? ? ? ? ? 是的。鮮肉鮮蛋 和 蔬菜都是免稅的? ? 你免稅了? 不可以按9%抵扣的? ?2；? ? ? 是的可以抵扣的? ?3.? ? 可以按10%加計(jì)扣除 。對(duì)的? ??
2022 06/02 11:19
84785005
2022 06/02 11:20
第一個(gè)那個(gè)，對(duì)方開(kāi)免稅，我也可以開(kāi)免稅是吧，只是不能再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
meizi老師
2022 06/02 11:25
?你好；? ? 1.是的。? 不能抵扣； 對(duì)的? ?
84785005
2022 06/02 11:42
這種怎么證明我是從自產(chǎn)自銷那里取得的，我們和養(yǎng)雞場(chǎng)簽的協(xié)議算嗎？還是需要到稅局那邊做備案之類的
meizi老師
2022 06/02 11:45
?你好；讓對(duì)方開(kāi)證明哈； 自產(chǎn)自銷都可以讓村委或者當(dāng)?shù)夭块T開(kāi)證明的? ?
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