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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司之前是小規(guī)模，今年變成了一般納稅人，那小規(guī)模時(shí)期的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在可以勾選抵扣嗎
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小規(guī)模期間沒(méi)有收入才可以的。
2022 06/02 10:05
郭老師 
2022 06/02 10:05
如果小規(guī)模期間有收入，不行
84785024 
2022 06/02 10:13
我們小規(guī)模也交增值稅啊，但是今天我勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以勾選到2018年
郭老師
2022 06/02 10:17
你好，小規(guī)模期間收到的專(zhuān)票不允許抵扣增值稅，這個(gè)是規(guī)定他交稅，他交的也是少，也不是按照一般納稅人的來(lái)教。
84785024
2022 06/02 10:25
?。课液孟駴](méi)明白那我之前的那些進(jìn)項(xiàng)還能不能現(xiàn)在勾選抵扣了 就這些，能不能選
郭老師
2022 06/02 10:28
你好能夠顯示能夠選，但是你不允許抵扣，這個(gè)能理解嗎？只要你收到的專(zhuān)票再轉(zhuǎn)了，一般納稅人所有的都在這個(gè)系統(tǒng)里面顯示，不能說(shuō)能顯示的，這些都允許你抵扣。
84785024
2022 06/02 10:44
所以說(shuō)這個(gè)表里的進(jìn)項(xiàng)我都可以勾選，但是有的就不允許抵扣了，是嗎
郭老師
2022 06/02 10:45
好，對(duì)的是的，你可以選擇不抵扣，勾選直接價(jià)稅，合計(jì)做賬，要么你就做進(jìn)項(xiàng)，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785024
2022 06/02 11:04
我們主要是想看能不能少交點(diǎn)稅，那我勾選后出現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里的就是可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的吧
郭老師
2022 06/02 11:17
你好，你稅務(wù)局以后查得到的話，也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
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