問(wèn)題已解決

某有限公司在 202X 年末財(cái)產(chǎn)清查中，發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題： （1 ）盤虧設(shè)備一臺(tái)，賬面原值 5,000 元，已提折舊 2,000 元。 （2）甲材料盤虧 400 元。 （3）發(fā)現(xiàn)賬外 A 產(chǎn)品 5 件，單位成本 100 元上述各項(xiàng)盤盈、盤虧及損失，經(jīng)查屬實(shí)，報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門審核批準(zhǔn)，作如下處理： （1）盤虧設(shè)備屬保管不善造成，責(zé)成過(guò)失人賠償 30%，其余在營(yíng)業(yè)外支出中列賬。 （2）盤虧甲材料。屬于計(jì)量錯(cuò)誤所致。 （3）A 產(chǎn)品盤盈屬收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤所致。

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 18:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 （1）盤虧設(shè)備屬保管不善造成，責(zé)成過(guò)失人賠償 30%，其余在營(yíng)業(yè)外支出中列賬。 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn) 借：其他應(yīng)收款，營(yíng)業(yè)外支出，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 （2）盤虧甲材料。屬于計(jì)量錯(cuò)誤所致。 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料 借：管理費(fèi)用，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 （3）A 產(chǎn)品盤盈屬收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤所致。 借：庫(kù)存商品，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：管理費(fèi)用?
2022 05/30 18:26
84785023
2022 05/30 18:31
那這個(gè)分錄后面的那個(gè)錢是怎么算的
鄒老師
2022 05/30 18:54
（1）盤虧設(shè)備屬保管不善造成，責(zé)成過(guò)失人賠償 30%，其余在營(yíng)業(yè)外支出中列賬。 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益3000，累計(jì)折舊?2,000?，貸：固定資產(chǎn)?5,000 借：其他應(yīng)收款900，營(yíng)業(yè)外支出2100，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益3000 （2）盤虧甲材料。屬于計(jì)量錯(cuò)誤所致。 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益?400?，貸：原材料?400? 借：管理費(fèi)用?400?，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益?400? （3）A 產(chǎn)品盤盈屬收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤所致。 借：庫(kù)存商品500，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益500 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 500，貸：管理費(fèi)用?500
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