问题已解决
老師您好 甲公司與其子公司乙公司之間發(fā)生了下列內部交易(甲乙公司均為增值稅的一般納稅人): (1)2017 年 5 月 8 日,甲公司向乙公司銷售 A 商品 5 000 000 元(不含稅價格),毛利率為 30%,增值稅 650000 元,截止當年末款項尚未收回,甲公司按照應收賬款余額的 5%計提壞賬準備。當年乙公司從甲公司購入 的 A 商品中 3 000 000 元已對外銷售,其余尚未售出。(應收賬款余額為考慮增值稅后的金額) (2)2018 年,甲公司收回上年度銷售給乙公司的貨款的一半,其余尚未收回;乙公司將從甲公司購買的 A 商品又對外銷售了 1 000 000 元,其余尚未售出。2018 年,甲公司向乙公司銷售 B 商品 600 000 元,毛利率為 20%,貨款已結清,乙公司購入的該部分 B 商品當年全部沒有售出。 要求:根據(jù)上述資料編制甲公司 2017 年度抵消分錄
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