問題已解決

請問老師，匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷表中，賬載金額和稅收金額是否正確？稅收金額中的“累計折舊、攤銷” 應(yīng)填什么？

84785027| 提問時間：2022 05/21 13:23
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以把12月份的資產(chǎn)負債表截圖看看嗎 匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷表中，賬載金額和稅收金額相等 這樣填寫正確的
2022 05/21 13:24
84785027
2022 05/21 13:26
請老師指導(dǎo)，謝謝！
bamboo老師
2022 05/21 13:27
1=4? 填18405 2=5 填5232.25 3=8 填 5232.25 這樣填寫就好了哈
84785027
2022 05/21 13:31
謝謝老師！
bamboo老師
2022 05/21 13:41
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785027
2022 05/21 14:11
老師，還需清繳您。申報基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額 請問是是322萬元嗎？如果錯誤應(yīng)該怎么計算資產(chǎn)總額？
bamboo老師
2022 05/21 14:13
資產(chǎn)總額指標，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。 要這樣計算的哈
84785027
2022 05/21 15:00
納稅調(diào)整項目明細表中，實際發(fā)生的招待費的60%，收入的千分之五，誰低選誰，請問這個收入包含營業(yè)外收入嗎？（這個營業(yè)外收入是增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入）
bamboo老師
2022 05/21 15:00
不包括營業(yè)外收入哈 就是主表營業(yè)收入欄次的收入
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~