問題已解決

我們現(xiàn)在在進行年度匯算清繳。產(chǎn)生了一筆企業(yè)所得稅退稅，但是稅務(wù)局說讓我們把報表調(diào)平，這樣就不用退稅了。所以我想問一下怎樣調(diào)平。

84785000| 提問時間：2022 05/09 09:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 填寫納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增就好了
2022 05/09 09:36
84785000
2022 05/09 10:13
老師應(yīng)該怎么調(diào)增，具體怎么填寫。不太明白。
bamboo老師
2022 05/09 10:13
請問需要退多少稅金
84785000
2022 05/09 10:16
老師 需要退463.29
bamboo老師
2022 05/09 10:43
請問單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的嗎
84785000
2022 05/09 10:44
是的老師??！
84785000
2022 05/09 10:45
但是她去年的利潤是負的
bamboo老師
2022 05/09 10:50
請問負數(shù)多少金額啊
84785000
2022 05/09 10:57
老師 29萬多?。。?/div>
bamboo老師
2022 05/09 11:04
那不退稅不太可行了 要把虧損全部調(diào)整為正數(shù) 差太多了 您老板愿意嗎
84785000
2022 05/09 11:06
稅務(wù)局讓調(diào)平。
bamboo老師
2022 05/09 11:07
那要調(diào)整這么多金額 老板同意嗎?
84785000
2022 05/09 11:22
可以。 這樣調(diào)增，財務(wù)報表什么的也需要跟著更改么。
bamboo老師
2022 05/09 11:42
不需要調(diào)整財務(wù)報表 填寫納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增就好了 金額463.29/0.025+29萬
84785000
2022 05/09 12:00
好的，謝謝老師
84785000
2022 05/09 12:01
這樣調(diào)整稅務(wù)局會預(yù)警么，會找我們么？
bamboo老師
2022 05/09 12:05
稅務(wù)讓您操作的 不會找您的哈
84785000
2022 05/09 12:09
好的，非常感謝
bamboo老師
2022 05/09 12:11
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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