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實(shí)務(wù)
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跨年暫估收入
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你好，你沒有其他的收錄嗎？開票的時(shí)候你沒有沖減之前的無票收入嗎？
2022 05/07 15:30
1524766 
2022 05/07 15:31
沒有 我只有這一筆收入
耿老師 
2022 05/07 15:34
你好，你沖回?zé)o票收入了嗎？把分錄寫一下我看看
1524766
2022 05/07 15:50
分錄在圖片里
耿老師
2022 05/07 15:52
你好，今年你不是開了發(fā)票嗎？開發(fā)票你沒做分錄嗎？
1524766
2022 05/07 15:55
做了 借 預(yù)收賬款 80萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入733944.96 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅銷項(xiàng)稅額66055.04
耿老師
2022 05/07 15:59
您好，這樣的話銷項(xiàng)稅藍(lán)紅相抵交差價(jià)就可以了，怎么有負(fù)數(shù)？
1524766
2022 05/07 16:01
那是不是暫估的銷項(xiàng)稅不用交
耿老師
2022 05/07 16:03
你好，不是的，確認(rèn)無票收入的話是需要交稅的
1524766
2022 05/07 16:23
這是我的科目余額表 這樣有余額是對的嗎
耿老師
2022 05/07 16:25
你好，你今年最終實(shí)際交了多少稅？
1524766
2022 05/07 16:26
就1月交的41284.4 總共就這一筆收入
耿老師
2022 05/07 16:29
你好，你去年12月份的暫估收入交了稅，然后今年開發(fā)票沒有沖減無票收入，還是按開發(fā)票金額交稅了嗎？
1524766
2022 05/07 16:30
沖了無票收入沒交稅
耿老師
2022 05/07 16:31
你好，這樣的話就不應(yīng)該出負(fù)數(shù)了，因?yàn)槟銓?shí)際發(fā)生的銷項(xiàng)比你沖減的銷項(xiàng)要多
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