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老師,下午好18年開房租發(fā)票把1000塊錢押金也開成房租發(fā)票了,并做了收入。現(xiàn)在其他應(yīng)付款沒有余額,退押金怎么調(diào)賬呀。

84784988| 提问时间:2022 04/26 14:22
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張壹老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你入了收入,沖銷收入,再做退款的賬
2022 04/26 14:26
84784988
2022 04/26 14:27
老師麻煩寫下分錄,老師我這個(gè)是18年的,現(xiàn)在要不要調(diào)賬啥的
張壹老師
2022 04/26 14:28
你好,現(xiàn)在調(diào) 貸:其他應(yīng)付款1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1000 退錢 借:其他應(yīng)付款1000 貸:銀行存款1000
84784988
2022 04/26 14:38
老師,我之前是貸:收入,貸稅,我這個(gè)要不要用以前年度損益調(diào)整的老師。麻煩老師了
張壹老師
2022 04/26 14:39
你好,不用,直接在本期沖就可以了
84784988
2022 04/26 14:49
老師為什么的,這個(gè)不是18年的事情嗎,現(xiàn)在都2022年了的,謝謝老師
張壹老師
2022 04/26 14:54
你好,是的,你直接在本年沖收入就可以了,金額不大.
84784988
2022 04/26 15:33
老師我原來有計(jì)入稅的現(xiàn)在不沖稅嗎謝謝
張壹老師
2022 04/26 15:52
你好,你原來入稅的,你都開票了,你開紅字發(fā)票沖銷.
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