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你好，老師，就是21年有利潤，要計(jì)提所得稅，但是呢20年虧損了，彌補(bǔ)了21年一部分的利潤，那我計(jì)提所得稅是按照利潤表上面的金額去計(jì)提，還是匯算的時(shí)候調(diào)整之后的金額計(jì)提啊

84784947| 提問時(shí)間：2022 04/25 10:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算的時(shí)候調(diào)整之后的金額計(jì)提
2022 04/25 10:57
84784947
2022 04/25 11:07
那這樣子需要調(diào)整所得稅直接的差額嗎，本來所得稅是1500，調(diào)整之后的就1099這樣子
文文老師
2022 04/25 11:11
需要調(diào)整所得稅直接的差額
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