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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅季報(bào)申報(bào)扣款后發(fā)現(xiàn)錯誤，需要申報(bào)作廢還是申報(bào)錯誤更正，更正后應(yīng)繳所得稅變少了，這個怎么辦需要申請退稅嗎
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同學(xué)你好，更正申報(bào)，不用辦理退稅哈，在你下個季度預(yù)繳的時候，會把你實(shí)際交的給你填在預(yù)繳稅額欄里面，你自己確認(rèn)一下就可以了。如果經(jīng)過年度匯算清繳之后，還是多交了，你再申報(bào)退稅就可以了哈
2022 04/15 14:56
yany2013 
2022 04/15 15:24
老師，是這樣的：我們已經(jīng)申報(bào)過3月增值稅和季度所得稅，現(xiàn)在稅局要求增值稅留抵部分要轉(zhuǎn)出，調(diào)了增值稅報(bào)表，所得稅報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正。3月份已經(jīng)結(jié)賬了，如果不想那么麻煩的話，只改增值稅報(bào)表，其它兩張表不動，會計(jì)調(diào)賬記到4月可以嗎
小萬老師 
2022 04/15 15:44
你收到退稅的分錄借：銀行存款? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），這個可以的哈，另外兩張表不動。
yany2013
2022 04/15 15:57
好的 謝謝老師 這個增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)我們是不退的，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會影響成本，導(dǎo)致之前所得稅多交，但是又不想調(diào)3月?lián)p益，所以想問下能記到4月不
小萬老師
2022 04/15 16:01
嗯嗯，可以這樣的哈
yany2013
2022 04/15 16:12
好的，非常感謝老師！
小萬老師
2022 04/15 16:13
不客氣哈，給個五星好評唄，謝謝啦
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