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實(shí)務(wù)
問題已解決
幫客戶代付的運(yùn)費(fèi)，借:其它應(yīng)收款-客戶運(yùn)費(fèi),貸方是什么科目呢？
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您好
請(qǐng)問您是銀行存款支付的還是庫(kù)存現(xiàn)金支付的
2022 04/14 15:41
84785022 
2022 04/14 15:45
是168網(wǎng)上購(gòu)貨，供應(yīng)商直接發(fā)貨給我公司的客戶，供應(yīng)商的這筆運(yùn)費(fèi)和貨款是我公司給，我公司再收回對(duì)應(yīng)的運(yùn)費(fèi)
bamboo老師 
2022 04/14 15:47
您公司是銀行存款支付的嗎？
84785022
2022 04/14 16:05
轉(zhuǎn)**或者直接支付寶轉(zhuǎn)賬 是采購(gòu)的私人賬，后期他再報(bào)銷
bamboo老師
2022 04/14 16:06
借:其它應(yīng)收款-客戶運(yùn)費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-采購(gòu)
84785022
2022 04/14 16:07
例如供應(yīng)商貨款500%2b運(yùn)費(fèi)10元=510元，他轉(zhuǎn)510元給供應(yīng)商，客戶的貨款是1000元，我公司收款時(shí)貨款1000和快遞費(fèi)10分開收。
bamboo老師
2022 04/14 16:08
那您付款的時(shí)候就借:其它應(yīng)收款-客戶運(yùn)費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-采購(gòu)
收回款項(xiàng)
借：銀行存款10
貸：其他應(yīng)收款10
然后報(bào)銷
借：其他應(yīng)付款-采購(gòu)10
貸：銀行存款10
這樣處理就好了啊
84785022
2022 04/14 16:54
如果是公司直接付給供應(yīng)商貨款和運(yùn)費(fèi)，分錄要怎么做呢
84785022
2022 04/14 16:55
另個(gè)還有個(gè)問題：有個(gè)客戶的期初數(shù)掛賬時(shí)掛多了418元，應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
bamboo老師
2022 04/14 17:06
公司直接付給供應(yīng)商貨款和運(yùn)費(fèi)，分錄
借 應(yīng)付賬款
借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
bamboo老師
2022 04/14 17:06
客戶的期初數(shù)掛賬時(shí)掛多了418元
請(qǐng)問對(duì)應(yīng)科目是什么
84785022
2022 04/14 17:12
應(yīng)收賬款掛多了418元
bamboo老師
2022 04/14 17:14
應(yīng)收賬款掛多了418
對(duì)應(yīng)還有個(gè)科目呢？你只多應(yīng)收賬款 資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)平啊
84785022
2022 04/14 17:18
應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)？你說會(huì)是嗎？
bamboo老師
2022 04/14 17:20
是做賬多掛 對(duì)應(yīng)就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟應(yīng)交稅費(fèi)
如果是期初錄入多錄進(jìn)去 就不一定了
84785022
2022 04/14 17:25
是直接掛賬上去的
bamboo老師
2022 04/14 17:27
直接掛賬上去的 是寫的分錄 還是期初錄入？
84785022
2022 04/14 17:28
就是做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入369.91跟應(yīng)交稅費(fèi)48.09，貸應(yīng)收賬款418元 直接做憑證沖銷嗎？
bamboo老師
2022 04/14 17:57
借 應(yīng)收賬款-418
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-369.91
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-48.09
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