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老師，A104000期間費用明細(xì)表 表中銷售費用，管理費用下面的職工薪酬要合計數(shù)要和 （修訂）A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 的賬載金額的合計數(shù)是一樣嗎？ 我們是生產(chǎn)企業(yè)
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您好
不用一致 因為生產(chǎn)成本 制造費用里面應(yīng)該還有工資
2022 04/12 08:26
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你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A104000《期間費用明細(xì)表》“銷售費用中職工薪酬”+“管理費用中職工薪酬”大于A105000《納稅調(diào)整明細(xì)表》“職工薪酬賬載金額”。企業(yè)在期間費用明細(xì)表中所列銷售費用和管理費用的職工薪酬合計數(shù)不應(yīng)大于納稅調(diào)整表中職工薪酬賬載金額，請核實。
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A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出與A104000期間費用明細(xì)表職工薪酬區(qū)別？
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老師請問匯算清繳里面A104000的期間費用明細(xì)表職工薪酬和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的一行工資薪金支出有什么區(qū)別嗎？
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老師第一個A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表與第二個A104000期間費用明細(xì)表中的職工薪酬有什么勾稽關(guān)系要滿足嗎？
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請問 A104000期間費用明細(xì)表中的第一行：職工薪酬 包含企業(yè)為員工繳納的社保和公積金么？另外這個表里的職工薪酬合計數(shù)，是不是應(yīng)該等于A105050職工薪酬支出級納稅調(diào)整明細(xì)表中的 賬載金額合計數(shù)？
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