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老師，我有兩筆收入是去年對方多支付的，他今年三月份才讓退回給他們，那我在去年已經(jīng)確認做到主營業(yè)務(wù)收入里面了，那我退回去給他們的該如何做分錄呢？
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借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸銀行存款。
2022 04/06 11:14
84784982 
2022 04/06 11:24
如果是本年對方付多了呢？
郭老師 
2022 04/06 11:27
去年的分錄怎么做的？
郭老師
2022 04/06 11:27
是做的預收賬款
是的話直接沖預收賬款。
84784982
2022 04/06 11:28
去年就直接做了借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-增值稅
郭老師
2022 04/06 11:31
對方付多了，然后你的發(fā)票也開多嗎？開負數(shù)發(fā)票按照上面的分錄來做。
84784982
2022 04/07 09:17
你好，昨天那個分錄不是用以前年度損益調(diào)整嗎？
84784982
2022 04/07 09:18
發(fā)票沒開多，是他付多了個8000付成了80000
郭老師
2022 04/07 09:23
你好，你是小企業(yè)會計準則做賬的，用利潤分配未分配利潤。如果你是企業(yè)會計準則做賬的，用以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 04/07 09:23
人家多付了錢，你賬上是怎么做的？
84784982
2022 04/07 10:54
當時就直接做了借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-增值稅
郭老師
2022 04/07 11:01
借利潤分配未分配利潤、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅
貸、銀行存款。
郭老師
2022 04/07 11:01
沒退錢回去，銀行存款改成預收賬款。
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