問(wèn)題已解決

某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2018年10月該企業(yè)進(jìn)口貨物一批,該批貨物在國(guó)外的買(mǎi)價(jià)60萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前發(fā)生的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等共計(jì)30萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后,企業(yè)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),假定該批進(jìn)口貨物在國(guó)內(nèi)全部銷售 ,取得不含稅銷售額120元。 計(jì)算該批貨物進(jìn)口環(huán)節(jié)、國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)分別應(yīng)繳納的增值稅稅額。(關(guān)稅稅率15%增值稅稅率13%) 老師，我想問(wèn)一下這個(gè)題怎么做

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 10:13
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 進(jìn)口環(huán)節(jié) 關(guān)稅=90*15%=13.5 增值稅=（90加13.5）*13%=13.455 國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié) 銷項(xiàng)稅額=120*13%=15.6 應(yīng)交增值稅=15.6-13.455
2022 03/25 10:15
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