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老師，請假一個問題，我們公司屬于勞務(wù)清包工，工資由甲方代發(fā)，現(xiàn)在公司開具發(fā)票，要確認(rèn)收入嗎？發(fā)票金額是發(fā)放工資的金額。工資是我們提前轉(zhuǎn)入甲方賬戶的
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你好 ； 是的。你開票要做收入了 。 到時你做賬 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借 應(yīng)付職工薪酬工資或者 合同履約報酬-勞務(wù)費貸應(yīng)收賬款
2022 03/24 11:29
84784994 
2022 03/24 11:38
我的開票金額和工資發(fā)放金額是一樣的 比如說工資發(fā)放18萬，開票含稅也是18萬
meizi老師 
2022 03/24 11:42
?你好 ；? 是的。 對應(yīng)去 掛科目和報稅即可? ?
84784994
2022 03/24 11:46
借：主營業(yè)務(wù)成本。貸：工資嗎？
meizi老師
2022 03/24 11:52
?你好；? ?。 到時你做賬 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借 應(yīng)付職工薪酬工資或者 合同履約報酬-勞務(wù)費貸應(yīng)收賬款
84784994
2022 03/24 11:55
應(yīng)收一借一貸就沒有了嗎？工資發(fā)放我做的是，借：應(yīng)付職工薪酬。貸：銀行存款
meizi老師
2022 03/24 12:03
?你好 ；? ? 你到時要計提下的? ? 關(guān)鍵是看發(fā)的工資是你員工還是臨時工? ?才考慮是否走應(yīng)付職工薪酬過渡? ?
84784994
2022 03/24 13:53
哦，應(yīng)該算員工吧，臨時工不是上幾天或者十幾天嗎？現(xiàn)在是發(fā)放2月工資，計提了的
meizi老師
2022 03/24 14:00
?你好；? ? 1. 是的。到時你計提下就行了。? ??
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