问题已解决

老師您好！那個(gè)公司只有進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了，然后沒(méi)有開票數(shù)據(jù)，那個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填啊，要填幾個(gè)數(shù)據(jù)啊

84785034| 提问时间：2022 03/18 11:25
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李霞老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)將發(fā)票認(rèn)證以后填表二填在第四部分里面填你認(rèn)證了幾張發(fā)票金額是多少稅額是多少
2022 03/18 11:28
84785034
2022 03/18 11:32
我現(xiàn)在稅局電話來(lái)叫我改，更改看不到之前的表格呢
84785034
2022 03/18 11:34
要填那個(gè)表格呀
FAILED
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李霞老師
2022 03/18 11:34
你好同學(xué)，你在電子稅務(wù)局里搜索更正，更正以后你找到你那個(gè)所屬期的增值稅申報(bào)表，你看看能更正嗎？如果找不到的話，只能去大廳更正了。
84785034
2022 03/18 11:37
能更正，但是我不知道進(jìn)項(xiàng)稅要怎么處理 ，已經(jīng)認(rèn)證了，剛轉(zhuǎn)的一般納稅人 還沒(méi)弄過(guò)
84785034
2022 03/18 11:38
要填到哪里去啊
FAILED
李霞老師
2022 03/18 11:39
你填在表二里面，表二里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出有一行，你打開那個(gè)表兒之后，你就能看到，你填在那里面就可以。
84785034
2022 03/18 13:37
現(xiàn)在更正只能有一個(gè)表格呢，只有這個(gè)表格能動(dòng)而已呀，上個(gè)月進(jìn)賬發(fā)票金額是1593.17，填到這個(gè)表格對(duì)嗎
FAILED
李霞老師
2022 03/18 13:51
是填寫表二你這個(gè)表是表一，同學(xué)
84785034
2022 03/18 14:42
填寫那個(gè)表格呀，填寫這行是吧
FAILED
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李霞老師
2022 03/18 14:51
同學(xué)對(duì)的，就是填你那個(gè)截圖的那個(gè)小行，填寫那個(gè)一行里就可以了。
84785034
2022 03/18 14:53
我有當(dāng)期的抵扣 還有上期的留底 要一起加起來(lái)是嗎
李霞老師
2022 03/18 14:58
你好，上期的留底您不用操作系統(tǒng)里自動(dòng)有數(shù)的，你只需要把當(dāng)期的認(rèn)證的給填進(jìn)去就可以的。
84785034
2022 03/18 15:08
為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè) 我都沒(méi)有收入 都沒(méi)有填寫
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李霞老師
2022 03/18 15:10
您好，您未開具發(fā)票那里你是不是填數(shù)了，你看一下。
84785034
2022 03/18 15:13
老師 我沒(méi)有填數(shù)據(jù)
李霞老師
2022 03/18 15:19
你好，你點(diǎn)一下刪除，然后你再重新保存一下，表一。
84785034
2022 03/18 17:53
沒(méi)有刪除項(xiàng)。。。
李霞老師
2022 03/18 18:08
保存一下表二，保存一下表一，，然后再重新保存一下主表，你再試一下行不行？
李霞老師
2022 03/18 18:08
按說(shuō)你這個(gè)表應(yīng)該很簡(jiǎn)單，很好，填才對(duì)。
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