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老師我這樣登記初始余額對嗎，不應(yīng)該是負數(shù)對嗎，我建的初始余額試算不平衡
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學員你好，這個是正數(shù)，增值稅進項是借方正數(shù)
2022 03/09 15:07
84784982 
2022 03/09 15:25
貸方的數(shù)是對的話，借方庫存商品得包含稅金額嗎
悠然老師01 
2022 03/09 15:26
如果取得專用發(fā)票，庫存商品不包含增值稅
84784982
2022 03/09 15:35
那問題出在哪里了
悠然老師01
2022 03/09 15:50
808298.11/2=404149.055看看有沒有其他填錯的
84784982
2022 03/09 15:52
把上面的差額放到未分配利潤上面可以嗎老師
84784982
2022 03/09 15:56
盈余公積和未分配利潤上面可以嗎
84784982
2022 03/09 16:12
我的初始余額很簡單，就只有借方銀行余額 庫存商品 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 累計折舊
悠然老師01
2022 03/09 16:14
你之前有運營嗎，有的話應(yīng)該有數(shù)據(jù)
84784982
2022 03/09 16:16
貸方有應(yīng)付職工薪酬 進項稅 借款 實收資本
84784982
2022 03/09 16:20
有，會計不干了沒有交接
84784982
2022 03/09 16:23
我是根據(jù)電腦留下的數(shù)據(jù)湊起來的
悠然老師01
2022 03/09 16:41
那就實收資本這些都要錄入，差額調(diào)整一下計入盈余公積和未分配利潤
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