问题已解决
老師想問下,我是小規(guī)模納稅人,2月份開了專票,我需要計提稅金及附加嗎
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你好,需要計提增值稅,附加稅等季度末在看是否要計提
2022 03/08 07:49
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2022 03/08 09:20
老師,我開了專票,城市維護(hù)建設(shè)稅肯定要交的哦,就不知道季度超不超30萬,要交教育附加等
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 09:26
你可以都在季度做計提的,
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2022 03/08 10:01
這樣可以嗎 一個季度計提一次
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 10:07
可以啊,你愿意分月也行,一個季度一次也行
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2022 03/08 10:46
[難過]那我一個季度一次吧 如果一個月計提的話,不用交教育附加又要把它轉(zhuǎn)回來麻煩
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 11:26
你就一個季度計提一次就行,這樣最簡單,還不用來回來去調(diào)賬
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2022 03/08 13:44
我也是這樣想的,但是怕這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制 我有個朋友叫我每個月都計提,即使沒專票也要計提 所以我就問問老師你專業(yè)意見
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 13:45
這個沒有那么嚴(yán)格 ,本身你附加稅也不會太多,這個主要影響所得稅,本身所得稅就是按季度申報
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