問題已解決

請問一下，上月進項大于銷項有2萬進項留抵，稅務系統(tǒng)認證抵扣了，賬上沒做分錄，這個月進項沒認證，銷項1萬，用稅務系統(tǒng)留抵的稅額來抵扣的話該怎么做賬呢 應交增值稅里

84784991| 提問時間：2022 03/07 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 直接月底結轉增值稅就行 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 03/07 10:00
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