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咨詢下2021年沒有開票，2022年1月開票，匯算清繳如何調(diào)增？ 在收入類調(diào)整項目“其他”還是未按權(quán)責發(fā)生制確認？謝謝！
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您好！你現(xiàn)在是想把收入計入到21年是嗎
2022 03/07 08:43
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請問老師，2022年未按權(quán)責發(fā)生制確認收入有調(diào)增，請問后期開票后，申報表怎么調(diào)整？謝謝
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公司2021年12月應確認未確認放貸利息收入82萬，未計提，2022年1月收到收入并做賬確認在了2022年1月，按照權(quán)責發(fā)生制的原則，2021年匯算清繳中應怎么做調(diào)整分錄（完整分錄），在未按權(quán)責發(fā)生制收入調(diào)整表A105020表中，賬載金額和稅收金額分別填寫什么
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請問老師，匯算清繳收入調(diào)增是填寫在“納稅調(diào)整項目明細表”的第幾行？收入類第2項“未按權(quán)責發(fā)生制原則確認的收入”還是第9行“其他”項目？
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老師您好，我們單位有一筆未按照權(quán)責發(fā)生制確認的收入和成本 現(xiàn)在匯算清繳時。收入填在未按照權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是納稅調(diào)整項目明細表嗎，請老師答疑
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2021年12月申報增值稅時少報了收入，在年度匯算清繳時可以調(diào)增嗎？，調(diào)增是選擇未按權(quán)責發(fā)生制納稅調(diào)整明細表還是視同銷售調(diào)整明細表呢？
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