老師好:請(qǐng)問 問題一建筑業(yè)在外地的預(yù)交稅款如果是按2%預(yù)交的,那么我在稅務(wù)所屬地月度報(bào)表時(shí)是只可以抵繳一般計(jì)稅9%稅率的稅額,還是也可以抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅率3%稅額? 問題二如果在外地預(yù)交稅款按3%預(yù)交的,那么我在稅務(wù)所屬地月度報(bào)表時(shí)是只可以抵繳簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率的稅額,還是也可以抵減一般計(jì)稅率9%的稅額? 概括的說就是在外地預(yù)交的稅款無論是按什么稅率交的,回到稅收管轄地月度報(bào)表時(shí)我都可以混抵。用來抵繳銷項(xiàng)稅額和簡(jiǎn)易計(jì)稅的合計(jì)數(shù)?例如我在外地預(yù)交稅款5萬,是按照2%交的,我本月一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅10+簡(jiǎn)易計(jì)稅3萬,合計(jì)應(yīng)納稅13萬減去預(yù)交稅5萬,本月應(yīng)交8萬稅款,可以這樣理解嗎? 我現(xiàn)在不知道可不可以混抵?
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速問速答第一個(gè)問題可以抵減,不管你是9%還是3%的都可以。
2022 03/01 15:25
陳詩晗老師
2022 03/01 15:25
第二個(gè)問題,這個(gè)預(yù)交的話,底的是你應(yīng)該交的稅,不管你是什么計(jì)稅方式。
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