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首先,21年12月份的時候賬面上做了12月的工資和社保公積金。當然那個公積金實際是11月的。但是在賬面上12月的工資已經(jīng)發(fā)了,12月工資應該扣的公積金個人部分已經(jīng)扣除了。現(xiàn)在記1月份的賬,計提1月份工資,然后計提1月公積金并不繳納,然后交1月份的社保。1月份銀行賬上有一筆支出是公積金應該是12月份的,我想問的這筆錢的賬怎么處理,如果是1當成是1月的公積金那就和實際情況不符了,如果是當成12月的,12月的公積金在賬面上已經(jīng)記完了,而且個人部分都已經(jīng)扣完了,我感覺怎么弄都很擰巴。不知道我描述清楚了么,您受累再給看看

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84785033| 提问时间:2022 02/23 16:15
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,公積金是當月繳納當月,社保是當月繳納次月?
2022 02/23 16:30
84785033
2022 02/23 16:52
我們目前的情況是,公積金是1月繳納12月的,社保1月繳納1月的
小林老師
2022 02/23 17:06
您好,那您摘要寫錯了,對于公積金,計提當月,借成本費用貸應付職工薪酬公積金,借應付職工薪酬工資貸其他應付款,次月繳納,借應付職工薪酬公積金,其他應付款,貸銀行存款
84785033
2022 02/23 17:15
嗯,這個經(jīng)過您的講解我現(xiàn)在明白了。但是之前代理記賬那邊根本不是按照實際情況記得賬,他們公積金一直就是當月計提當月繳納這么記的,現(xiàn)在我怎么才能把這個改過來呢
小林老師
2022 02/23 17:23
您好,感謝您的理解!就是看年末期末余額是否與次月繳納相同
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