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把其他應(yīng)付款的明細(xì)掛到了預(yù)收賬款，每個(gè)月都有，怎么調(diào)？

67558078| 提问时间：2022 02/21 08:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借銀行存款貸預(yù)收賬款，你做的是這個(gè)嗎？
2022 02/21 08:47
67558078
2022 02/21 08:54
做的是這樣，就是這里的預(yù)收賬款應(yīng)該是其他應(yīng)付款的，
FAILED
郭老師
2022 02/21 08:55
借預(yù)收賬款貸其他應(yīng)付款。
67558078
2022 02/21 08:57
去年每個(gè)月都有，這個(gè)月要怎么調(diào)？
郭老師
2022 02/21 08:57
你好，一次調(diào)整就可以的，預(yù)收賬款的二級(jí)科目都是一樣的嗎？如果是的話，你合計(jì)一下金額，做一個(gè)分錄。
67558078
2022 02/21 09:00
跨年的話不用以前年度損益調(diào)整么？
郭老師
2022 02/21 09:00
你好不需要的這個(gè)不涉及到損益類的科目直接調(diào)整就可以的。
67558078
2022 02/21 09:04
這個(gè)一次調(diào)是可以用預(yù)付賬款二級(jí)科目的余額調(diào)么？
郭老師
2022 02/21 09:04
可以的，可以這么做的。
67558078
2022 02/21 09:05
那這個(gè)摘要哪里怎么寫呢？
郭老師
2022 02/21 09:06
調(diào)整某某賬務(wù)處理就可以的。
67558078
2022 02/21 09:09
謝謝老師
郭老師
2022 02/21 09:12
不用客氣，工作愉快。
67558078
2022 02/21 09:17
這個(gè)我還是不太懂，是寫調(diào)整預(yù)收還是其他應(yīng)付呢？
FAILED
郭老師
2022 02/21 09:18
好，正確的應(yīng)該是其他應(yīng)付款，不是嗎？借應(yīng)收票據(jù)貸其他應(yīng)付款。
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