問(wèn)題已解決

老師，我在2021年12月做了如上分錄，如果在2022年1月又把該筆分錄紅沖了，在做2021年匯算清繳時(shí)，是不是要調(diào)增18000呀？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/18 12:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的是這么做。
2022 02/18 12:04
84784979
2022 02/18 16:50
老師，實(shí)際是沒(méi)有年終獎(jiǎng)發(fā)的，但在2021年12月我又做了這筆分錄。如果不想?yún)R算清繳時(shí)增調(diào)，要怎么做呀
郭老師
2022 02/18 17:11
你好，那你們有工資嗎？那你發(fā)下工資去就不要計(jì)提了，先抵扣這一筆。
84784979
2022 02/18 20:05
老師，有10來(lái)個(gè)是沒(méi)有實(shí)際發(fā)工資的，當(dāng)發(fā)工資做成本的，但這10來(lái)個(gè)人又沒(méi)有買(mǎi)社保，只幫他們申報(bào)了個(gè)稅，如果當(dāng)做這10來(lái)個(gè)人的年終獎(jiǎng)，合理嗎？借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)付款-法人，我賬上也沒(méi)有現(xiàn)金可以沖了，如果不合理，就直接當(dāng)工資發(fā)好了
郭老師
2022 02/18 20:27
你好，你們能提供支付出去的證明嗎？ 如果現(xiàn)金發(fā)放的話，需要有簽字，而且有身份證復(fù)印件。
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