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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人收到專票，必須退回給銷售方，重新開局普票嗎？也可以用專票入賬吧！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不用
可以直接做賬
價稅合計做
2022 02/11 20:07
fangxiangfang 
2022 02/11 20:09
謝謝老師?。?！
郭老師 
2022 02/11 20:10
不用客氣
新年快樂
fangxiangfang
2022 02/11 20:23
老師，我們商場是出租方，有自己的員工福利券，虛擬貨幣！到承租方的店鋪消費，店鋪收到福利券后，需不需開票給我們
fangxiangfang
2022 02/11 20:23
老師，我們商場是出租方，有自己的員工福利券，虛擬貨幣！到承租方的店鋪消費，店鋪收到福利券后，需不需開票給我們
郭老師
2022 02/11 20:25
需要開給你們的
做福利費
fangxiangfang
2022 02/11 20:26
我們原來的處理是，不要他們開票。我們直接做費用了，可以不
郭老師
2022 02/11 20:29
可以
但是沒法抵扣增值稅
fangxiangfang
2022 02/11 20:42
嗯，好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/11 20:45
不用客氣，工作愉快。
fangxiangfang
2022 02/11 20:53
我們實際不給他結算的，直接抵租金！沒有資金流，對方開專票也不好看吧老師
郭老師
2022 02/11 20:55
你的賬上直接不處理，少做了收入，是這樣嗎？
fangxiangfang
2022 02/11 20:58
直接做了費用！也就是沒做收入！沖收入
郭老師
2022 02/11 20:59
你好，你的分錄是怎么做的？
fangxiangfang
2022 02/11 21:22
借,管理費用福利費100
貸，應收賬款－租金，A商戶100
原來計提收入的時候，借.應收賬款－租金200
貸.其他業(yè)務收入200
郭老師
2022 02/11 21:23
那就是做了收入的
最好有發(fā)票
你有發(fā)票可以抵扣所得稅
fangxiangfang
2022 02/11 21:27
好的老師，倒是沒多少。繳稅不影響，反正虧幾千萬。增值稅也可以抵扣下哈！明天我去跟他們溝通下！
郭老師
2022 02/11 21:28
增值稅也可以抵扣下是什么意思？
郭老師
2022 02/11 21:28
你是說對方給你開的專票嗎？對方給你開的專票不允許抵扣，因為這個是福利費的，福利費和招待費都不允許抵扣的。
fangxiangfang
2022 02/11 21:33
哦，知道了老師，這種虛擬貨幣，對方收到了。也是可以給我凱專票的是吧？
郭老師
2022 02/11 22:56
對的是的可以開的。
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