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問(wèn)題已解決
你好，12月，計(jì)提了應(yīng)收款，借方：應(yīng)收，貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金。1月份開(kāi)票了，也收到款，但是票和12月計(jì)提的金額，稅額不一樣，怎么做賬？12月計(jì)提收入多了，稅計(jì)提少了。
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一月份紅沖無(wú)票收入然后做發(fā)票的
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收帳款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 01/29 23:12
依依 
2022 01/29 23:16
以前年度調(diào)整損益可以換成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
依依
2022 01/29 23:51
一月份收到錢了，開(kāi)票了。先紅沖無(wú)票收入1. 借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸：收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 2.再開(kāi)票做賬 借：銀行存款 貸：收入 應(yīng)交稅費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎？
郭老師 
2022 01/30 07:50
你好可以的
可以的
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