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沒有留底稅額的話,你就不考慮留抵稅額,直接按照你當期可以抵扣的進項減去免抵稅額進行退稅處理?這句話我應該怎么理解?

84784955| 提问时间:2022 01/18 10:21
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徐悅
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,這說的是以前期間沒有留底稅額。計算退稅額的時候只考慮當期的進項稅額就可以。
2022 01/18 10:28
84784955
2022 01/18 10:36
另外我還有一個問題:比如我外銷含稅是1000W,進項含稅是800W,這樣我的退稅額應該怎么計算?
徐悅
2022 01/18 10:42
咱們說的是生產(chǎn)企業(yè)對吧
徐悅
2022 01/18 10:43
免抵退金額=1000*13%, 進項稅額=800/1.13*13% 哪個金額小就退哪個。
84784955
2022 01/18 10:50
免抵退稅金是直接乘以.13是嗎?
徐悅
2022 01/18 10:54
是的,如果您是13%退稅率的話。
84784955
2022 01/18 10:58
最后一個問題老師。就好比我上面的外銷是1000W,內(nèi)銷是800W,這樣算出來的話,免抵退稅金額是:130W,進項稅額是92W,那退稅額是92W,這中間的130W-92W=38W,這個差額怎么處理呢?繳納稅金嗎?
徐悅
2022 01/18 11:02
差額就變成免抵稅費了。
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