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我公司是個(gè)小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在需要替第三方代扣代繳大額的增值稅。我們只是代扣代繳,但因?yàn)榻痤~較大,超過(guò)500萬(wàn),會(huì)導(dǎo)致稅局后臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別,把我公司認(rèn)定為一般納稅人 我們公司發(fā)行有基金,基金收益我們是需要替投資人代扣代繳的。我們自己公司的收益就是收取一部分管理費(fèi) 這種情況,這部門(mén)代扣代繳的增值稅如何申報(bào)啊

84784959| 提问时间:2022 01/17 09:49
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),您好,同學(xué),我建議這筆收入不要申報(bào)增值稅,然后不要走公戶(hù),直接私下走賬,不入收入
2022 01/17 09:49
84784959
2022 01/17 09:50
管理費(fèi)的收益很少,但基金收益比較大。我們是代扣代繳,但要把代扣代繳的這部分同時(shí)塡在增值稅申報(bào)表里,這樣就導(dǎo)致后臺(tái)識(shí)別,我們的銷(xiāo)售額會(huì)超過(guò)500萬(wàn),然后自動(dòng)給我公司變成一般納稅人
84784959
2022 01/17 09:52
怎么能不申報(bào),我們有代扣代繳的義務(wù),這是必須替投資人代考代繳的
李霞老師
2022 01/17 09:56
您好,如果這樣的話(huà),那你們可以多注冊(cè)幾個(gè)小規(guī)模單位這樣可以操作嗎,就像個(gè)稅,代扣代繳納,最終承擔(dān)錢(qián)的是投資人,所以最終還需要投資人來(lái)承擔(dān),那要么就是直接讓投資人到時(shí)候給錢(qián),即便你們轉(zhuǎn)成一般納稅人,那就由投資人承擔(dān)費(fèi)用,這塊的話(huà),想節(jié)約稅款,在正規(guī)的情況下只能交稅
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