问题已解决

這個(gè)是什么原因

FAILED
m1455_40566| 提问时间:2022 01/16 12:04
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宋艷萍老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好,此次申報(bào)有專票?還是專加普超過(guò)45萬(wàn)?減免表上填寫發(fā)生額是不含稅銷售額*0.02
2022 01/16 12:13
m1455_40566
2022 01/16 12:30
是的,只有一個(gè)專票,沒(méi)有普票,金額是25404.6,那我本期發(fā)生額應(yīng)該填多少
宋艷萍老師
2022 01/16 12:33
應(yīng)該填寫25404.6*0.02=508.09 和前面主表的減征額那一欄一樣
m1455_40566
2022 01/16 12:34
這個(gè)是含稅金額,不含稅是25153.06
宋艷萍老師
2022 01/16 12:44
按不含稅金額乘以0.02計(jì)算 25153.06*0.02=503.06
m1455_40566
2022 01/16 13:05
那我本期減免額呢
宋艷萍老師
2022 01/16 13:05
減免額就是上面這個(gè)503.06
m1455_40566
2022 01/16 13:17
那本期發(fā)生額填的就是減免額503.06+應(yīng)征的251.23是嗎
宋艷萍老師
2022 01/16 13:22
減免表本期發(fā)生額只填503.6
m1455_40566
2022 01/16 13:23
哦,就是兩個(gè)填的一樣的
m1455_40566
2022 01/16 13:24
不用填應(yīng)征的數(shù)據(jù)上去是嗎
宋艷萍老師
2022 01/16 13:24
是的,與前面相對(duì)應(yīng)
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