問(wèn)題已解決

企業(yè)收到多交的增值稅及附加稅退稅款，咱們做會(huì)計(jì)分錄？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 10:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ? 你們是什么準(zhǔn)則? ；小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎 。這樣好判斷； 是本年的還是往年的 退稅？? ?
2022 01/13 10:04
84785000
2022 01/13 10:09
老師，我這個(gè)應(yīng)交稅金科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，就是說(shuō)的他貸方，貸方數(shù)大嘛，他進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有，所以說(shuō)我這塊兒可能還是因?yàn)檫@個(gè)退稅這個(gè)分錄做差了，我想請(qǐng)教這個(gè)問(wèn)題是20年六月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。
meizi老師
2022 01/13 10:15
你好；? 負(fù)數(shù)的話? ?就是多繳納了的 嗎 ？? ?借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加? ；? ? ? 借? ? 借?應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加? ；? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ??
84785000
2022 01/13 10:33
這個(gè)其實(shí)沒(méi)有多繳，是我做分錄做錯(cuò)了，造成的那個(gè)貸方余額多了。
84785000
2022 01/13 10:34
多繳的增值稅也得轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)吧？
meizi老師
2022 01/13 10:39
你好 ；? ? ? ? ?是的。一起來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ??
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